按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

中共甘肃省委best365足球_365彩票app安卓版下载_365tiyu（甘肃行政学院）是省委直属事业单位，是党领导的培养党的领导干部的学校，是省委的重要部门，是培养党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。

主要承担对厅局级领导干部、县处级领导干部、优秀中青年干部、国有重点骨干企业负责人、省管高校负责人、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教研骨干、新任职公务员，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见；对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务，把旗帜鲜明讲政治作为干部教育培训的根本要求，着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性，引导学员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委决策咨询服务，发挥新型智库作用；受省委委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题；以培养马克思主义创新理论人才为主要目标，开展在职研究生教育；对全省各级best365足球_365彩票app安卓版下载_365tiyu（行政学院）进行业务指导，承担各级best365足球_365彩票app安卓版下载_365tiyu（行政学院）领导干部和教研骨干的培训，组织编写best365足球_365彩票app安卓版下载_365tiyu（行政学院）基本教材；以多种方式开展同涉外培训机构和学术研究机构的交流和合作；完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中共甘肃省委best365足球_365彩票app安卓版下载_365tiyu（甘肃行政学院）是省委直属事业单位，为正厅级，省委best365足球_365彩票app安卓版下载_365tiyu（甘肃行政学院）实行一个机构两块牌子。省委办公厅关于印发《中共甘肃省委best365足球_365彩票app安卓版下载_365tiyu（甘肃行政学院）职能配置、内设机构和人员编制规定》（甘办字【2019】96号）核定内设机构29个：办公室（业务指导处）、教务处、科研处、马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、公共管理教研部、政治和法律教研部、社会和生态文明教研部、文史教研部、中共党史教研部、党的建设和领导科学教研部、民族宗教教研部、决策咨询部、党建研究所（党内法规研究中心）、甘肃发展研究院、全省best365足球_365彩票app安卓版下载_365tiyu（行政学院）教师进修学院（干部教育学院）、进修部、培训部、研究生部、研究室、组织部、交流合作处、信息技术处、计划财务处、保卫处、机关党委（纪委）、老干部处。省委编办印发《关于组建中共甘肃省委best365足球_365彩票app安卓版下载_365tiyu（甘肃行政学院）所属事业单位的批复》（甘编委复字【2019】7号文件）核定4个处级所属事业单位：应急管理培训中心、报刊部、图书和文化馆、后勤服务中心(机关服务处)。

（二）参照公务员法管理单位

根据甘肃省委组织部《关于省委best365足球_365彩票app安卓版下载_365tiyu（甘肃行政学院继续列入参照公务员法管理范围的通知）》（甘组办字[2020]75号），同意中共甘肃省委best365足球_365彩票app安卓版下载_365tiyu（甘肃行政学院）纳入参照公务员法管理事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入24819.98万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加2524.24万元，增长11.3%，增长的主要原因是：

1、在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加预算；

2、财政性结转项目资金增加。

包括：一般公共预算收入13587.25万元，政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入3847.73万元, 教育收费专户收入7385.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算24819.98万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加2524.24万元，增长11.3%，增长的主要原因是：

1、在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加预算；

2、财政性结转项目资金增加。

当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出105.60万元。

2.教育支出22035.25万元。

3.科学技术支出597.14万元。

4.社会保障和就业支出830.95万元。

5.卫生健康支出538.34万元。

6.住房保障支出712.70万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出13587.25万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出9347.25万元，比2021年预算增加641.28万元，增长7.4 %，增长的主要原因是在职人员增资、工资福利支出的结构性调整增加支出。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算4240万元（其中：一般公共预算财政拨款3580万元，事业单位国有资产出租、出借收入安排项目支出660万元），比2021年预算减少40万元，减少0.9%，减少的主要原因是：国有资产出租、出借收入安排项目支出减少540万元；办学补助项目增加300万元；哲学社会科学创新工程项目增加200万元。

1.保障运转经费项目3个，主要是：办学补助；甘肃重大现实问题课题研究经费；哲学社会科学创新工程。

2.其他项目1个，主要是：校院基础设施维修改造项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，和2021年预算持平。2022年本部门未安排一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费。

2.公务接待费6.50万元，和2021年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费54.00万元，其中：公务用车购置0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费54.00万元，与2021年预算持平。

4.培训费13.41万元，与2021年预算持平。

5.会议费0万元，与2021年预算持平。2022年本部门未安排一般公共预算财政拨款的会议费。

6.机关运行经费0万元，与2021年预算持平。2022年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收8265.00   万元。

其中：中央批准设立2项，主要是短期培训进修费，计划征收4000.00万元；委托培养在职研究生学费，计划征收3385.00万元。2022年计划征收7385.00万元。

省级批准设立1个，主要是国有资源（资产）有偿使用收入，2022年计划征收880.00万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额1312.60万元，其中：政府采购货物预算332.60万元，政府采购工程预算355.00万元，政府采购服务预算625.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产净值为82632.81万元。其中：办公用房21484.80平方米，业务用房91698.08平方米，其它用房226506.02平方米，净值为71701.07万元。部门及所属预算单位共有公务用车13辆，净值为89.86万元。单价20万元以上的设备净值为1494.03万元。2022年度拟购置固定资产总额为227.39万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具、软件等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2022年我单位预算安排6个项目。其中保障运转经费项目3个，主要是办学补助、甘肃重大现实问题课题研究经费、哲学社会科学创新工程；其他项目3个，主要是校院基础设施维修改造项目、综合教学科研楼建设项目、安宁校区生态环境改造提升项目。

甘肃重大现实问题课题研究经费项目概况：根据省委、省政府的中心工作部署和要求，我院每年确定一批甘肃重大现实问题，精心组织全校教研人员开展协作研究，为省委、省政府决策提供依据。

立项依据：全国、全省best365足球_365彩票app安卓版下载_365tiyu工作会议精神；《中国共产党best365足球_365彩票app安卓版下载_365tiyu（行政学院）工作条例》和《中共甘肃省委关于贯彻（中国共产党best365足球_365彩票app安卓版下载_365tiyu工作条例）的实施意见》。

实施计划：根据省委、省政府的部署和要求，认真贯彻全国、全省best365足球_365彩票app安卓版下载_365tiyu工作会议精神，全面落实《中国共产党best365足球_365彩票app安卓版下载_365tiyu工作条例》和《中共甘肃省委关于贯彻（中国共产党best365足球_365彩票app安卓版下载_365tiyu工作条例）的实施意见》有关要求，充分发挥best365足球_365彩票app安卓版下载_365tiyu的思想库作用，紧紧围绕省委、省政府的中心工作，围绕全省经济社会发展过程中的重大现实问题，确定一批甘肃重大现实问题，如：精准扶贫、智库建设、农村基层党建研究、城市社区党建研究、企业党风廉政建设等研究课题，精心组织全校教研人员开展协作研究，为省委、省政府决策提供依据。

年度预算安排：该项目经费从2010年纳入财政预算，2022年申报项目预算支出80万元，全部为商品和服务支出。

预期总体目标：实施科研精品工程，组织申报国家、省级、中央best365足球_365彩票app安卓版下载_365tiyu（国家行政学院）和其他科研课题，发表论文；强化科研协作和业务指导，适时召开重大理论与实践研讨会；落实校院纳入省委智库建设试点名单，扎实做好前期各项准备工作；相关校内刊物、杂志高质量出版；组织完成决策咨询研究课题。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理的转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2021，年我校（院）严格按照省财政厅相关规定，完成各项绩效管理工作，将校（院）预算项目全部纳入绩效管理范围，有效推动绩效理念和方法融入财政资金使用管理过程，财政资金使用效益和政策实施效果明显提升。

1、按照《甘肃省财政厅关于做好2021年省级财政预算绩效目标申报工作的通知》规定要求，按时、保质量在“甘肃省综合预算管理信息系统”中完成了部门整体支出绩效目标、4个部门预算项目绩效目标的报送工作。2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，主要是：省委best365足球_365彩票app安卓版下载_365tiyu甘肃重大现实问题课题研究经费；办学补助；哲学社会科学创新工程；校院基础设施维修改造项目。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款4280万元，占部门预算安排总额的21.63%。

2、按照《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》要求，按期对4个预算项目资金使用情况、项目实施情况、绩效目标执行情况开展了监控填报，对发现绩效运行偏离绩效目标的，及时采取纠偏措施，以确保绩效目标如期实现，并不断加强绩效监控结果在预算管理和绩效评价中的应用。

3、为深入贯彻落实《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）要求，积极推动省级绩效评价工作，提升部门整体绩效水平，提高财政资金资源配置效率和使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。按照《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我校（院）高度重视，认真组织，委托第三方甘肃新展望财务咨询有限公司开展了2021年度部门预算执行情况自评工作。绩效评价的范围包括2021年部门整体支出绩效评价和重点项目支出绩效评价。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及省级财政安排预算拨款资金4240万元，占部门预算安排总额的20.2%。其中：一般公共预算财政项目3个，涉及一般公共预算财政支出3580万元，主要是：办学补助、甘肃重大现实问题课题研究经费、哲学社会科学创新工程；国有资产出租、出借收入安排的项目1个，涉及财政支出660万元，主要是：校院基础设施维修改造项目。

2022年本部门共1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

4.其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、投资收益等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

8.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障费用。

10.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件1：中共甘肃省委best365足球_365彩票app安卓版下载_365tiyu（甘肃行政学院）2022年部门预算公开表

附件2：中共甘肃省委best365足球_365彩票app安卓版下载_365tiyu（甘肃行政学院）2022年部门整体绩效目标及财政支出项目绩效目标公开表